1、 所有与商品票据流转有关的人员，( )按票据要求在票据上亲笔签名。签字不全的票据将被视为不合格的票据，不得进行流转。

2、 报损商品的范围为（）

3、 各门店主管负责整理、确认、统计，并填写《商品报损单》提报需报损商品，对审批后的报损商品在( )监督下对报损商品捣毁并丢弃.

4、 各门店店长审核报损商品权限为，每单品报废金额（）

5、 营运科审核门店上报的每单品金额（ ）的需报损商品，协调门店上报的需审批的报损商品，监督报损商品的执行流程。

6、 财务总监、总经理审核门店上报的每单品金额( )元需报损商品。

7、 ( )对报损商品进行核对，核对单货是否相符，确认报损商品是否达到报损程度，无误后将报损商品捣毁并丢弃。

8、 库存更正的原因( )

9、 店长审批单笔成本、费用（ ）的库存调整。

10、 .商品实物在本店铺内因收货、退货、调拨、换货、报废、折损等原因发生变动时，须由( )检验、核对及把关.

11、 商品实物联检参照超市《各类商品验收标准》，除制式整箱商品外，( )商品需全部开箱清检。

12、 ( )箱以下的制式整箱商品全部开箱检验.

13、 制式整箱商品( )箱的商品抽检比例10%，从码放商品的不同角度开箱检验。

14、 不同区域门店必须经过（）进行调拨配送。

15、 商品验收过程中，当商品票据因用字、数字错误或模糊等情况需进行修改时，一律由（ ）在可修改范围内进行修改，并在修改处签名，以示修改有效和负责。凡超出可修改范围或无法修改的，一律作退票处理。

16、 下列属于收货的工作原则有（ ） ①销售第一②物票相符③票票相符④准确及时⑤公正廉洁

17、 与收货有关的所有规范都是减少失误、避免差错的保证，收货部( )依照相关制度、流程规范作业，不得擅自更改、变动作业流程，不得违规操作。

18、 收货员按照商品验收标准所要求的项目和方法进行检验，电脑系统内没有的单品( )收货，超出实际订货量，超出部分与营运部组协商后可以拒收。

19、 供应商送货到店后，开始到货验收，由收货部找营业人员一同到验货区域与收货员验货，并确认以下工作（ ）

20、 对放在卡板上的货物进行运输之工具称为（ ）

21、 以下（ ）属于收货工具。

22、 单价在( )的商品，需由部门经理、店长审批后方能订货（包括自采和进口商品的调拨）。

23、 一张订单总价值在( )以上的订单，需由部门经理、店长审批后方能订货（包括自采和进口商品的调拨）。

24、 49.为有效降低退换货时差错无可追踪证据，我们在退换货时应当在（ ）进行。

25、 二次商品出清价格的定价公式为（ ）

26、 审核防止发生退负的为（）.

27、 2.新品的首批订货由（）订货。

28、 （）类供应商每周订货二次。

29、 商品每两周订货一次的是（）。

30、 （）类供应商每周订货一次。

31、 商品的基本陈列量为（）

32、 日平均销售量*送货天数称为（）

33、 以下（）项属于订货考虑的因素。

34、 （）审核订货单是否合理。

35、 （）类供应商两周订货一次.

36、 店铺营运部门( B )在系统中做退货申请单。

37、 本地供应商的退货工作中退货商品包含（ ） ①临、过期商品②滞销商品③变质商品④顾客退回的不良商品⑤清场不再经营商品⑥高库存商品

38、 退货签字确认顺序为（）

39、 （）负责督促供应商日常送货.

40、 相关采购在发出内部联系单和系统设置清场商品时必须有（）的审批。

41、 有内部联系单和系统设置的清场商品只由营运主管和（）审核签字确认。

42、 各部门必须根据商品( )合理掌控订货量和库存量，避免造成不良库存。

43、 以下（）适用于出清商品流程。

44、 以下（ ）适用于出清商品流程。

45、 以下（ ）适用于出清商品流程。

46、 以下（ ）适用于出清商品流程。

47、 以下（ ）适用于出清商品流程。

48、 各门店主管（副店长）负责统计和提报需出清的商品、根据( )建议出清价格、对审批后的出清商品进行出清。

49、 ( )负责出清商品第一次价格变更。

50、 根据总部财务科增值税开票信息的限定，超市门店分为晋城市区（古矿店、矿区店、鉴园店、王台店及市区内所属便利店）、晋城市沁水县区（寺河店、寺河周围所属便利店）、晋城市开发区（龙湾店、下辇店）三个区域.请问以下（ ）属于晋城市区。